Mål
Företaget har satt upp 9 st verksamhetsmål för olika delar av verksamheten för att styra och se effekterna av verksamhetssystemet. Dessa är mätbara och mäts varje år. Vi har valt att ha två olika grupper av verksamhetsmål; FÖRBÄTTRINGSMÅL (FM – 3 st) och RIBBMÅL (RM – 6 st). Dom förstnämnda avser förbättringar och dom sistnämnda anger en nivå som inte får över- eller underskridas. Verksamhetsmålen bryts sedan ner i delmål med handlingsplaner kopplade till sig.
Resultat 2022:
Mål vi har klarat:
RM3 (kvalitetsbristkostnader) – RM4 (trafiksäkerhet) – RM5 (YKB-utbildning)
Mål vi inte har klarat:
FM1 (utsläpp) – FM2 (uppdrag) – FM3 (personal) – RM1 (faktureringstid) – RM2 (skaderesultat trafikförsäkring) – RM6 (arbetsmiljö)
Mål som inte mätts ännu:
Prognos för 2023:
Vid halvårsavstämningen som gjordes i juni pekar på att vi 2023 kommer att klara 3 mål, missa 3 mål och har 3 osäkra mål, vilket få anses som ett mindre bra resultat
Förbättringsmål nr 1:
(FM1)
UTSLÄPP
(Ansvarig: KMC)
Delmål:
Halléns Transport & Logistics AB skall minska utsläppen till luft av NOx, HC, PM och CO från våra fordon med minst 5 % per år
Historik:
2020: 22,10 g/mil (= – 15,3 %) enl. VoSc²
2021: 15,72 g/mil (= – 29 %) enl. VoSc²
2022: 15,96 g/mil (= + 1,5 %) enl. VoSc²
Mål:
2023: 15,16 g/mil
[se ADMINISTRATION – Redovisande dokument / Fordons & Miljödata aktuellt år]
² = Uppgifter från Volvo och Scania
Att årligen mäta utsläppen av NOx, HC, PM och CO. (CO2 mäts inte eftersom värdena är konstanta oavsett euromotor). Uppgifterna finns i Fordons & Miljödata (aktuellt år). Mätningen görs så att uppgifter om varje bils bränsleförbrukning matas in i ett Excel program där det med hjälp av en emissionskalkyl fås fram utsläppsdata.
Samtlig personal skall genomgå miljöutbildning via Ragnsells [se Miljö & avfalls e-learning (2020-löpande)] och via Ekocentrum [se Allmän miljöutbildning (2002-2016)]
» Handlingsplan 2:
Målsättningen är att sänka bränsleförbrukningen med minst 0,5 % per år både ur miljömässiga och ekonomiska aspekter. Dock har det visat sig att även en mindre ökning inte nödvändigtvis äventyrar måluppfyllnaden om vi samtidigt föryngrar vagnparken någorlunda mycket. KMC tar fram uppgifter på bränsleförbrukningen per fordon månadsvis via Transics och redovisar resultatet på HALL-ON-NET och på infoskärmen. Stora avvikelser gås igenom med resp. chaufför.
Samtliga chaufförer (och flertalet av trafikledarna) skall minst var 5:e år genomgå en obligatorisk YKB-utbildning delkurs 1: Sparsam körning [se ADMINISTRATION – Personal/ Yrkeskompetensbevis]
Historik:
Bränsleförbrukning 2020: 4,02 lit/mil (- 0,74 %)
Bränsleförbrukning 2021: 3,97 lit/mil (- 1,24 %)
Bränsleförbrukning 2022: 3,98 lit/mil (+ 0,25 %)
Mål:
Bränsleförbrukning 2023: 3,96 lit/mil
[se ADMINISTRATION – Redovisande dokument / Fordons & Miljödata aktuellt år]
» Handlingsplan 3:
Målsättningen är att minst en gång per år vid personalmöte bjuda in representant från t. ex. lastbilstillverkare, bränsleleverantör eller någon trafikmyndighet. Dom kommer att bli ombedda att inrikta sig på tips och råd för bränslebesparande åtgärder samt miljö/trafiksäkerhet (Ansvarig är VD).
Historik:
2020: Ingen
2021: Ingen
2022: Ingen
Mål:
2023: Länsförsäkringar om trafiksäkerhet
» Handlingsplan 4:
Målsättningen är att föryngra vagnparken årligen med minst 5 % samt höja euroindex (= ett genomsnitt på vagnparkens euromotorer) med minst 5 %. Uppgifterna finns i Fordons & Miljödata (aktuellt år).
Historik (medelålder / euroindex):
2020: 5,71 år (+ 7,53 %) / euro 5,51 motor (+ 3,0 %)
2021: 6,28 år (+ 9,98 %) / euro 5,55 motor (+ 1,0 %)
2022: 6,92 år (+ 10,19 %) / euro 5,59 motor (+ 1,0 %)
Mål (ålder / euroindex):
2023: 6,57 år / euro 5,87 motor
[se ADMINISTRATION – Redovisande dokument / Fordons & Miljödata aktuellt år]
» Handlingsplan 5:
Målsättningen är att sälja dom äldsta bilarna med dom äldsta euromotorerna först och dom bilar som köps in skall ha motorer av euroklass 6 (Ansvarig är VD)
[se ADMINISTRATION – Redovisande dokument / Fordons & Miljödata aktuellt år]
» Kommentar:
[230221] 2022 var från vår horisont inte ett lika bra år som 2021 ur miljösynpunkt. Vi får trots allt vara nöjda då vi hamnade ungefär på samma (låga) nivåer som 2021 men vi klarade inte vårt viktigaste miljömål (FM1 – Utsläpp = minska våra utsläpp med minst 5 % per år). Vi ökade vårt utsläpp minimalt med ca 1,5 % jämfört med 2021. Vi ökade vår flotta med 7 nya/begagnade fordon med euro-6 motorer och gjorde oss av med endast ett gammalt fordon. Det innebär att i nuläget har vi totalt 59 fordon vilka 35 st är med euo-6 motorer och 24 st är med euro-5 motorer. Ett år där vi ökade bränsleförbrukningen minimalt och landade på den 4:e lägsta noteringen sen vi började mäta 2003, dessutom minskade körsträckan något med ca 4.700 mil. Utsläpp från våra fordon av kväveoxid, kolväten, partiklar, koloxid och koldioxid hamnade på näst lägsta nivån någonsin sedan vi började mäta 2003. I dessa tider med stort fokus på miljö så känns det som att vi ändå gjort ett bra jobb trots att vi inte klarat den höga målsättningen med att minska våra utsläpp årligen med minst 5 % så målet nåddes inte för 2022.
Förbättringsmål nr 2:
(FM2)
UPPDRAG
(Ansvarig: TRC)
Delmål:
Antalet uppdrag skall öka med minst 5 % per år
(B = Bulk, B/L = Bulk lokalt, C = Container, Si = Sima, Sp = Special, Övr = Övrigt*
Historik:
————
2020: 29.392 st uppdrag (B, B/L, C, Si, Sp, Övr*) (= + 24,9 %)
(B = 4065, B/L = 14241, C = 6759, Si = 4104, Sp = 0, Övr* = 223)
2021: 33.098 st uppdrag (B, B/L, C, Si, Sp, Övr*) (= + 12,6 %)
(B = 4415, B/L = 18964, C = 4630, Si = 4336, Sp = 0, Övr* = 753)
2022: 33.430 st uppdrag (B, B/L, C, Si, Sp, Övr*) (= + 1,0 %)
(B = 4663, B/L = 18381, C = 4746, Si = 4740, Sp = 0, Övr* = 900)
* = Övriga uppdrag i KSD som inte definieras som B, B/L, C, Si, Sp (är tillagd i statistiken fr. 2014)
Mål:
2023: Ca 35.102 st (= + 5,0 %)
Statistik hämtas från KSD där varje trafikslags enskilda utveckling kan följas. För att nå verksamhetsmål bedriver vi ett antal marknadsaktiviteter
[se FÖRSÄLJNING – Marknadsföring]
» Kommentar:
[230222] Antal uppdrag har ökat med ca 1 % så målet nåddes inte för 2022. En ökning på alla avdelningar förutom på bulklokalt. Cementkörning ligger under övrigt.
Förbättringsmål nr 3:
(FM3)
PERSONAL (jämställdhet, diskriminering & lön)
(Ansvarig: EPC, KMC)
Delmål:
Jämställdhet: Andelen kvinnor bland chaufförer skall öka nästkommande år och skall för 2023 uppgå till minst 5 % (= + – 0 st)¹ och andelen kvinnor bland kontorspersonalen skall öka nästkommande år och skall för 2023 uppgå till minst 15 % (= + 2 st).¹
Historik:
Chaufför 2020: 10 kvinnor av totalt 55 personer (= 18,2 %)
Kontor 2020: 0 kvinna av totalt 15 personer (= 0 %)
Historik:
Chaufför 2021: 12 kvinnor av totalt 55 personer (= 19,7 %)
Kontor 2021: 0 kvinna av totalt 15 personer (= 0 %)
Historik:
Chaufför 2022: 14 kvinnor av totalt 62 personer (= 22,6 %)
Kontor 2022: 0 kvinnor av totalt 16 personer (= 0 %)
Diskriminering: Ingen diskriminering baserad på kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning får förekomma inom företaget. Målet är alltså 0 (noll).²
Historik:
2020: Måluppfyllnad d.v.s. 0 (noll)
Historik:
2021: Måluppfyllnad d.v.s. 0 (noll)
Historik:
2022: Måluppfyllnad d.v.s. 0 (noll)
Lön: Anställda som utför samma typ av arbete, oavsett kön, skall ha jämställda löner.³
Historik:
2020: Måluppfyllnad
Historik:
2021: Måluppfyllnad
Historik:
2022: Måluppfyllnad
¹ = En förutsättning är att ett rekryteringsbehov finns och att man vid rekrytering där meriterna mellan en manlig och en kvinnlig sökande är lika prioriterar den kvinnliga sökande.
² = Följer rutinen för rapporthantering med KMC som ansvarig
³ = Årlig lönerevision med EPC som ansvarig
Vi har kartlagt och analyserat vår verksamhet, skrivit policy, samt planerat åtgärder för att nå verksamhetsmålet [se ADMINISTRATION – Personal/ Jämställdhet]
» Kommentar:
[230221]: För 2022 har vi ett delmål (jämställdhet) som vi missade, samt två delmål (diskriminering och lön ) som vi klarade. Alla delmål klarades inte så målet nåddes inte för 2022! Branschen har stora svårigheter att locka till sig kvinnliga chaufförer, men positivt är att ca 23 % av Halléns chaufförer är kvinnor, vilket vi hoppas kan vara en dörröppnare för flera i framtiden. På kontoret har det inte funnits något rekryteringsbehov.
RIBBMÅL:
RM1= Faktureringstid RM2 = Skaderesultat trafikförsäkring
RM3 = Kvalitetsbristkostnader RM4 = Trafiksäkerhet RM5 = YKB-Utbildning RM6 = Arbetsmiljö
(RM1)
FAKTURERINGSTID
(Ansvarig: EPC)
Delmål:
Det skall gå max 7 dagar i genomsnitt mellan sista transportdatum och faktureringsdatum
Historik Snitt:
2020: 10,2 dagar
2021: 10,9 dagar
2022: 13,2 dagar
Prognos:
2023: Max 7 dagar
» Handlingsplan:
För ändamålet har ett speciellt statistikprogram tagits fram i KSD och nu i Hogia där man månadsvis eller årsvis kan utläsa tiden mellan sista transportdatum och faktureringsdatum för samtliga uppdrag. Dessa uppgifter läggs in i ett excelblad och genom en jämförelse med antalet uppdrag får man fram ett tal månad för månad och per trafikslag som anger den genomsnittliga faktureringstiden [se ADMINISTRATION – Redovisande dokument / Ribbmål 1]
För att nå verksamhetsmålet arbetar vi efter de faktureringsrutiner som är framtagna [se FAKTURERING – Ekonomi/ Kundfakturor]
» Kommentar:
[230222] En ökning jämfört med 2021 av faktureringstiden med ca. två dagar så målet nåddes inte för 2022. Orsaken var att vi har flera kunder där vi måste vänta in information innan vi kan fakturera.
Ribbmål nr 2:
(RM2)
SKADERESULTAT TRAFIKFÖRSÄKRING
(Ansvarig: KMC)
Delmål:
Försäkringsåterbäringen för trafikförsäkringen skall minst täcka uppkomna självrisker under försäkringsåret
Historik:
2019-20: Återbäring > skaderesultat (+ 411.782 kr)
2020-21: Återbäring > skaderesultat (+ 369.219 kr)
2021-22: Återbäring < skaderesultat (-)
» Handlingsplan:
Försäkringsåret löper 1 april – 31 mars. Efter försäkringsårets slut jämförs inbetalda självrisker med försäkringsbolagets återbäring enligt vinstandelsklausulen i vårt motoravtal [se ADMINISTRATION – Redovisande dokument/Ribbmål 2).
Samtliga chaufförer (och flertalet av trafikledarna) skall minst var 5:e år genomgå en obligatorisk YKB-utbildning delkurs 5: Säkerhet och kundfokus [se ADMINISTRATION – Personal/ Yrkeskompetensbevis]. Under 2023 planerar vi att till personal- möte bjuda in personal från Länsförsäkringar som arbetar med skadeförebyggnad.
» Kommentar:
[230221] målet nåddes inte för försäkringsåret 2021-2022. Ett dåligt försäkringsår där vi ej fick en vinstandel, eller det vi kallar “återbäring”, för perioden, detta eftersom vi haft kostsamma skador/försäkringärenden.
Ribbmål nr 3:
(RM3)
KVALITETSBRISTKOSTNADER
(Ansvarig: KMC)
Delmål:
Kvalitetsbristkostnaderna skall uppgå till högst 0,06 % av omsättningen per kalenderår
Historik (antal/till en kostnad av = x %):
2020: 24 rapp. / 33.000 kr = 0,026 %
2021: 20 rapp. / 76.700 kr = 0,056 %
2022*: 16 rapp. / 49.300 kr = 0,036 %
* finns öppna rapporter
» Handlingsplan:
Mål:
2023: Måluppfyllnad (högst 0,06 %)
Om vi själva brister i kvalitet utmynnar detta ofta i kostnader för oss själva. Dessa händelser utmynnar i kostnadssatta avvikelserapporter och sammanställs i en rapportsamman- ställning [se ADMINISTRATION – Redovisande dokument/ Rapportsammanställning]. Dessa kvalitetsbristkostnader jämförs sedan med omsättningen.
För att nå verksamhetsmålet följer vi rutinen för rapporthantering [se ADMINISTRATION – Redovisande dokument/ Rapporteringsrutin]
» Kommentar:
[230221] Antalet rapporter minskade något 2022 jmf. med 2021 och kostnaden ser ut att hamna på en låg nivå (finns öppna rapporter). Resultatet av kvalitetsbristkostnaderna 2022 uppgick till 0,036 % av omsättningen så målet nåddes för 2022!. Den stora kostnaden 2022 låg under händelsetyp slarv, missar. [se ADMINISTRATION – Rapporthantering/ Sammanställning]
2 av rapporterna (= 13 %) handlade om miljöpåverkan (hydraulslangsbrott) och renderade kostnad på ca 17.000 kr.
Ribbmål nr 4:
(RM4)
TRAFIKSÄKERHET
(Ansvarig: KMC)
Delmål:
Minst 7 av våra 9 (-2013) resp. 6 av våra 8 (2014-) uppsatta trafiksäkerhetsdelmål skall vi klara av
Historik:
2020: 8 delmål av 8 klarade
2021: 6 delmål av 8 klarade
2022: 6 delmål av 8 klarade
Mål:
2023: Måluppfyllnad
» Handlingsplan:
Halléns har satt upp ett antal delmål för att kunna följa upp företagets trafiksäkerhet. Vi är medvetna om att ett antal av dessa kan vara vanskliga att mäta. Vi har ändå valt att ha med dom för vi försöker hela tiden förbättra sätten att mäta [se TRANSPORT – Trafiksäkerhet/Delmålsammanfattning]
» Kommentar:
[230221] 2022 blev ett väldigt bra år ur trafiksäkerhets- synpunkt. Vi klarade 6 av våra 8 trafiksäkerhetsdelmål så målet nåddes för 2022!. En bra bedrift med tanke på ökningen av uppdrag vi har i mer trafikintensiva miljöer samt de peridvis långa köer, vilket är ett resultat av de stora ombyggnader som sker i Göteborgs stad, som våra chaufförer blir sittande i och som bidrar till en stress för att hinna med det dagliga arbetet.
Ribbmål nr 5:
(RM5)
YKB-UTBILDNING
(Ansvarig: KMC)
Delmål:
Vi skall varje år genomföra minst 20 % av vårt utbild- ningsbehov så att alla berörda har ett komplett YKB vid halvårsskiftet 2026
Historik:
170630: 20 % Resultat 21 % = Målet nått
180630: 40 % Resultat 40 % = Målet nått
190630: 60 % Resultat 60 % = Målet nått
200630: 80 % Resultat 80 % = Målet nått
210630: 100 % Resultat 100 % = Målet nått
Delmål:
220630: 20 % Resultat 20 % = Målet nått
» Handlingsplan:
En beskrivning av vad YKB är finns i ADMINISTRATION/Personal – Yrkeskompetensbevis [eller bakom flik 4 i chaufförspärmen].
Utbildningen skall inte koncentreras till slutet av perioden utan ske kontinuerligt under åren. Detta innebär att all berörd personal skall genomgå en delkurs på 7 timmar (= en heldag) i princip varje år från 110630.
Den sista delkursen måste göras under det sista giltighetsåret för det är från denna kursens slut som den nya femårsperioden börjar rulla.
För att hålla koll på utbildningstakten har ett utbildningsregister lagts upp [se ADMINISTRATION/Redovisande dokument – utbildningar]
» Kommentar:
[220817] Efter vårens utbildningar 2022 hamnade utbildningsnivån på 22 % vilket innebar att vi nådde delmålet 20 % för 220630.
Ribbmål nr 6:
(RM6)
ARBETSMILJÖ
(Ansvarig: KMC)
Delmål:
Bland våra definierade arbetsmiljöriskområden skall ingen anställd uppleva några negativa effekter
Historik:
2020: 1 riskområde (i Göteborg)
2021: 1 riskområde (i Göteborg)
2022: 1 riskområde (i Göteborg)
Mål:
2023: Måluppfyllnad
» Handlingsplan:
Våra definierade riskområden för arbetsmiljön återfinns inom arbetsplatsens utformning, kemiska arbetsmiljörisker eller i arbetsmiljön i stort. Dessa kontrolleras genom kontrollista Göteborg resp. Stenungsund och gås igenom minst en gång per år i samband med AM-möten [se ADMINISTRATION – Personal/ Arbetsmiljö]
» Kommentar:
Samtliga chaufförer (och flertalet av trafikledarna) skall minst var 5:e år genomgå en obligatorisk YKB-utbildning delkurs 4: Ergonomi och hälsa [se ADMINISTRATION – Personal/ Yrkeskompetensbevis]
[230221] Bristerna som uppmärksammats är linerhuset i Göteborg där väggar och tak behöver förlängas för ett bättre väderskydd samt att det behövs bättre belysning.
Ledningsgruppen är medveten om problemen och har lovat åtgärda detta så snart “ekonomin tillåter”
